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年产10万吨乳制品生产线建设项目可行性
研究报告
目 录
第一章 总 论 ......................................................... 错误!未定义书签。
一、项目概要 .............................................................................................................. 1
二、项目编制依据 ...................................................................................................... 6
三、编制原则 .............................................................................................................. 6
四、项目研究范围 ...................................................................................................... 7
第二章 项目建设背景、必要性和可行性分析 ...................................... 8
一、项目建设背景及必要性 ...................................................................................... 8
二、项目建设的可行性 ............................................................................................ 10
第三章 市场分析 ..................................................................................... 13
一、产品市场总量预测及国内生产力布局 ............................................................ 13
二、市场竞争力分析及市场风险 ............................................................................ 14
三、产品目标市场定位 ............................................................................................ 15
第四章 项目建设的内容和规模 ............................................................ 17
一、建设规模 ............................................................................................................ 17
二、产品方案 ............................................................................................................ 17
第五章 项目建设条件及奶源保障 .......................................................... 18
一、自然条件 ............................................................................................................ 18
二、水文条件 ............................................................................................................ 18
三、地质条件 ............................................................................................................ 18
四、项目建设选址 .................................................................................................... 19
五、项目生产奶源保障 ............................................................................................ 19
第六章 项目建设方案 ............................................................................... 21
一、工艺技术方案 .................................................................................................... 21
二、产品的质量标准 ................................................................................................ 21
三、工艺流程选择 .................................................................................................... 22
四、主要设备选择原则 ............................................................................................ 22 1
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五、设备方案 ............................................................................................................ 23
第七章 公用工程 ....................................................................................... 26
一、总平面设计 ........................................................................................................ 26
二、土建工程 ............................................................................................................ 27
三、给排水系统 ........................................................................................................ 28
四、供配电 ................................................................................................................ 30
五、交通运输布置 .................................................................................................... 30
第八章 环境保护和安全卫生 ................................................................... 33
一、编制依据和标准 ................................................................................................ 33
二、项目区环境现状 ................................................................................................ 33
三、项目对环境的影响分析 .................................................................................... 34
四、环境保护措施 .................................................................................................... 34
五、安全卫生 ............................................................................................................ 38
第九章 节能节水 ....................................................................................... 40
一、编制依据 ............................................................................................................ 40
二、节能措施 ............................................................................................................ 40
三、节水措施 ............................................................................................................ 41
四、节能机构 ............................................................................................................ 41
第十章 生产组织及劳动定员 ..................................................................... 42
一、生产组织 ............................................................................................................ 42
二、工作制度 ............................................................................................................ 42
三、劳动定员 ............................................................................................................ 42
四、人员培训 ............................................................................................................ 43
第十一章 项目实施计划 ........................................................................... 45
一、建设工期 ............................................................................................................ 45
二、项目实施进度 .................................................................................................... 45
第十二章 工程招标 ................................................................................... 47
一、概述 .................................................................................................................... 47
二、发包方式 ............................................................................................................ 47
三、招标组织形式 .................................................................................................... 48
四、招标方式 ............................................................................................................ 48
第十三章 投资估算与资金筹措 ............................................................ 51
一、投资估算 ............................................................................................................ 51
二、总投资及筹措方案 ............................................................................................ 52
第十四章 财务评价和效益分析 ............................................................ 53
一、财务评价依据及说明 ........................................................................................ 53 2
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二、成本估算 ............................................................................................................ 53
三、销售收入 ............................................................................................................ 54
四、利润估算 ............................................................................................................ 54
五、财务现金流量分析 ............................................................................................ 54
六、盈亏平衡分析 .................................................................................................... 55
第十五章 可行性研究结论与建议 .......................................................... 56
一、可行性研究结论 ................................................................................................ 56
二、建议 .................................................................................................................... 56
一、项目概要
1、项目名称：年产10万吨乳制品生产线建设项目
2、拟建地点：淮北市凤凰山工业园内
3、建设性质：新建
4、建设单位：安徽曦强乳业集团有限公司
项目单位安徽曦强乳业集团有限公司是一家集科研、农产品加工、贸易于一体的现代化高新技术企业，是淮北市政府“菜篮子工程”重要基地，安徽省农业产业化龙头企业，淮北市重点招商引资企业，全国农产品加工示范企业，国家级农产品加工创新中心、安徽省认定企业技术中心，企业信用等级AA级。
公司成立于2003年，现有员工546人，其中大专以上学历专业技术人员占60%以上。曦强乳业集团下设奶牛场、饲料厂、饲草种植基地、乳品加工厂。2005年公司又先后投资了2000万元，对乳品车间进行了技术改造，引进了具有国际领先水平的美国屋顶包生产线、无菌灌装线等，已形成日处理鲜奶能力达80吨的生产能力，已开发出适应市场需要的众多产品，近三十多个品种，目前鲜奶销售已覆盖皖北地区及苏、鲁、豫、浙等地市场，是皖北地区最大的奶制品加工企业之一。
为保证稳定的奶源，公司于2003年制定了奶源基地发展规划，重点 3
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发展规模化养殖小区，选址上坚持高标准、高起点，切实做到符合“绿色奶源基地”的标准，下属子公司嘉隆奶牛养殖有限公司，先后投资2000多万元组建了千头高产奶牛养殖基地3个，配套饲料生产线一条，并从丹麦引进了高效挤奶系统，封闭管理，杜绝了奶源污染。目前公司已形成年加工饲料6万吨，奶牛存栏数 2000多头，拥有饲草种植基地2000亩，并辐射带动农户5万户，原料基地13.5万亩的产业化规模。
2004年公司顺利通过了 ISO9000质量体系认证、生产许可认证、绿色食品认证，2005年公司先后被评为全国农产品加工示范企业、安徽省诚信单位、A级食品企业，企业技术中心被认定为省级企业技术中心、全国农产品加工创新中心，“相山”牌商标被评为安徽省著名商标，“相山”牌产品被评为安徽名牌产品，2007年评为淮北“十佳诚信单位”和淮北市最具成长性企业。
为了更好实施品牌战略、科技战略、人才战略，北京曦强集团从2007年到2010年中，将加大投入力度，五年累计投资预计达到2亿元以上。在现有基础上形成现代化规模的种植、养殖、、饲料生产、乳制品加工，预计产值达5亿元以上的产业集群基地，力争在全国市场中形成核心竞争力。曦强乳业集团将以市场为导向，以客户为中心，充分发挥硬件优势，通过现代企业模式运作，努力建成大型骨干龙头企业，实现曦强乳业集团的健康可持续发展目标。
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安徽曦强乳业集团有限公司组织机构图
5、法人代表 王平哲
公司法定代表人王平哲，男，1956年2月出生，硕士学历，毕业于
安徽农业大学，农学专业，高级工程师，现任安徽曦强乳业集团有限公司董事长，北京曦强投资有限责任公司董事长，北京安徽商业联合会监事长，淮北市商业联合会副会长。
6、建设内容规模
项目规划总建筑面积27092平方米，其中前处理车间980平方米，发酵车间2132平方米，包装车间4400平方米，原材料库6000平方米，产品库 6000平方米，办公楼1800平方米，动力机修车间2000平方米，中心化验室500平方米，研发中心800平方米，制冷站800平方米，宿舍食堂 1140平方米，配电房540平方米，购乳制品生产设备、检测设备和运输车辆，建设污水处理系统、供电、供排水、消防、围墙、大门、道路、绿化等辅助工程。
7、项目投资与资金来源
项目规划建设总投资9267万元，全部由单位自筹解决。
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二、项目编制依据
1、
2、
3、《乳制品生产企业良好生产规范(GMP)认证实施规则(试行)》
4、《乳制品生产企业危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证实施规则(试行)》
5、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
6、《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号;
7、《淮北市统计年鉴》2008;
8、《投资项目可行性研究报告编制指南》;
9、我国现行的有关标准、规范等;
10、国家、省有关基本建设项目要求;
11、项目建设单位提供的相关资料。
三、编制原则
(1)严格遵循国家的建设标准和规范，做到建设规模适宜、功能适用、装备适度，经济合理;
(2)项目的总图布做到紧凑、合理、管理方便、尽量减少占地。
(3)项目的建设规划要有适当前瞻性和超前性。项目建设，做到总体规划，分期建设，以节省前期资金的投入，为将来的远期发展创造条件，在近期工程的设计中应考虑适当的余地。
(4)贯彻“安全第一，预防为主”做到安全卫生、消防等与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用、同时发展;
(5)遵守国家的环境保护法规和地方的环保有关规定，对“三废” 6
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进行处理并达到规定排放标准。
四、项目研究范围
1、项目提出的背景;
2、项目建设的必要性和可行性;
3、项目建设条件;
4、项目建设内容和规模;
5、工程建设方案;
6、项目的组织管理;
7、项目的实施计划与进度安排;
8、投资估算和资金筹措;
9、效益分析;
10、可行性研究结论与建议。
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第二章 项目建设背景、必要性和可行性分析
一、项目建设背景及必要性
发展农业产业化应以市场为导向，以本地资源为基础，以生产基地广大农户专业化经营为依托，以龙头企业或农民自主决策的合作经济组织等起龙头作用的单位为纽带，以系列化服务为手段，将农业再生产过程的产前、产中、产后诸环节联结成完整的产业链，实现种养加供产销、农工商一体化经营，将分散的农户小生产转变为社会化大生产的农业经营方式。农业产业化是我国现阶段发展农业、解决“三农”问题、。
中国乳业发展的主要矛盾，与整体农产品一样，正在由供应的数量不足和资源约束，逐渐转为质量不高、品种单一及市场需求约束并存。在国内资本市场迅速发育、金融深化程度迅速提高的现阶段，几乎所有大型乳品加工企业都不再将资金而将市场规模视为发展的限制因素。
中国乳品消费总体水平有待提高：
2008年，中国共生产原奶1848.6万吨，进口各类奶品31.50万吨，出口4.89万吨，净进口26.61万吨，奶类表观消费量全球奶类总产量61364.45万吨的3.32%。人均奶类消费量15.75千克，只及世界人均奶类消费量97.38千克的16.2%。
就牛奶消费来讲，我国人均牛奶占有量13.6千克。自1980年以来，中国人均牛奶占有量累计增加了10倍，年均增长11%。其中：1980-1985年年均增长14.87%，1986-2000年年均增长8.98%，2001-2003年年均增长27.25%，其中，2003年人均牛奶占有量比上年增长了 1/3，为历史最 8
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快增长速度。
经济的增长带动中国乳品消费增长：
2001-2008 年，中国人均奶类占有量增长了121.83%，同期人均国内生产总值增长了33.75%，奶类消费的国民收入弹性达到3.61。相关分析显示，1980-2005年间中国人均牛奶占有量增长速度与人均国内生产总值的增长速度的相关系统数达到0.935，这表明中国奶类消费的快速增长与国民收入持续增长和现代化程度不断提高。
相对于其他食品类消费，乳品消费增速较快：
根据中国统计年鉴数据，近20多年来，中国人均粮食占有量仅上涨了2.14%，人均棉花占有量增长了约1/3，人均油料占有量增长了1.8倍，人均水产品占有量增加了将近7倍，而人均牛奶占有量则增加了10倍多。近4年来，在人均粮食占有量负增长的情况，人均牛奶占有量增加了1倍多，不仅在主要农产品中增速是最快的，而且增速遥遥领先。
淮北市是一个新型的煤、电能源城市，近两年来，地方政府为推进城市转型，大力开展招商引资以优惠的政策吸引外商来淮投资，以新型工业化发展地方经济。安徽曦强乳业集团有限公司具有一定的乳品加工技术和经济基础，公司目前位于淮北市相阳路158号，西邻翠峰路，地处淮纺路与人民路之间，近几年来随着淮北城市的南移，公司和公司的养殖基地目前所处的位已经在周围居民区内，已经造成了相互干扰和矛盾之中，限制了企业的发展，近来公司为了寻求快速发展，根据公司目前的地理位不利于项目的合作，因此，公司推行“退城进郊”计划，建设年产5万吨系列乳制品工业园，并建设配套养殖基地，项目实行整体规划合理布局。淮北市地处黄淮海平原腹地，自然资源十分丰富，地理位毗邻苏、鲁、豫接壤地区，与强势品牌合作，乳制品工业园建设 9
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项目具有得天独厚的资源、市场开拓优势必将取得跨越式的发展。
本项目计划生产的产品主要为适合大众化消费的酸奶、鲜奶及乳酸菌饮料，以家庭、酒店、学校定奶为主，推行每天到户的当天新鲜的牛奶，销售地区遍及全国，市场空间很大。
二、项目建设的可行性
1、区域资源优势
建设项目拟选址淮北市凤凰山工业园内，202省道西侧。淮北市位于安徽省北部，地处淮北平原(地理坐标;东经115°25'-117°02'，北纬33°06'-34°14')，东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位。
项目区经过多年煤矿开采，形成大面积塌陷区，这些区域土地无法进行农业生产，通过土地复垦可用作奶牛养殖基地，优化农业产业结构，形成产业优势资源。
淮北市交通便利，铁路东邻津浦线，北连“亚欧大陆桥”──陇海线，西接大京九，符夹线(符离集─夹河寨)、青阜线(青龙山─阜阳)贯穿全境;6条国道、省道公路从市区穿过;水运可由青龙山港口经洪泽湖入长江直达上海港;航空距徐州空港仅50多公里，有高等级公路直达。特别是1997年初青岛─广州、徐州─武汉、淮北─合肥三趟列车的开通，使交通更为便利。
淮北市是全国和全省的主要粮、棉、畜、禽的生产和出口基地，农产品资源丰富。安徽曦强乳业集团有限公司是安徽省农业产业化重点龙头企业，已经建立了面积较大的养殖、种植优质原料资源产业化基地，该项目建设就是利用当地丰富的农业资源，进行深加工，将资源优势转 10