2011年中运营工作报告提纲
第一部分 运营管理系统框架
一、运营管理的概念
广义：围绕市场的所有要素，包括研发、采购、生产、销售。 狭义：订单管理、生产制造
二、运营管理的目标
三、运营管理的内容
四、运营管理的架构
五、运营管理评价的KPI体系
第二部分 公司上半年运营情况评估及下半年运营目标和策略安排
一、集团上半年运营情况评估
1、上半年集团经营结果
销量、收入、利润、经营性净现金流量
2、对经营结果的分析评价及下半年安排：
(1)市场地位、市场占有率、销售增长率方面; 上半年情况分析：
下半年策略安排：
(2)利润率、业务利润和现金流贡献方面; 上半年情况分析：
下半年策略安排：
(3)价值链利润贡献方面： 制造成本的下降、采购成本上涨、价值工程等方面; 上半年情况分析：
下半年策略安排：
(4)资金周转率、库存占用、超期车方面;
上半年情况分析：
下半年策略安排：
(5)过程周期方面(经营周期、生产周期、等);
上半年情况分析：
下半年策略安排：
(6)质量成本、质量事故方面;
上半年情况分析：
下半年策略安排：
3、对价值链运营效率的分析评价
(1)产品创造：
对集团上半年产品开发(欧马可2.8等产品)进行分析评估，对上半年情况分析、标杆对比及下半年策略安排进行说明，具体内容：
①新产品计划完成率(按时完成率延期率、产品延期对销量的影响等); 上半年情况分析：
下半年策略安排：
②产品开发计划管理、项目管理;
上半年情况分析：
下半年策略安排：
③产品公告效率、公告资源利用率。
上半年情况分析：
下半年策略安排：
④先期采购、生产准备、模具开发等
上半年情况分析：
下半年策略安排：
⑤产品创造环节的质量问题;
上半年情况分析：
下半年策略安排：
(评价参考指标详见附件)
(2)商品制造：
对集团上半年各业务商品订单执行情况进行评估，标杆对比及下半年的策略安排，具
体内容：
①订单管理效率，销售计划与生产计划联动方面分析、导出对效率的影响，订单管理如何引导存货下降;
上半年情况分析：
下半年策略安排：
②新工厂建设方面;
上半年情况分析：
下半年策略安排：
③生产物流方面。
上半年情况分析：
下半年策略安排：
④销售方面(计划准确率、需求提报方面)
上半年情况分析：
下半年策略安排：
⑤服务方面
上半年情况分析：
下半年策略安排：
⑥采购方面;
⑦质量方面;
(评价参考指标详见附件)
4、运营管理支持系统运行情况
(1)计划与预算;
(2)组织流程(组织效率、流程效率)
(3)绩效评价;
(4)信息系统(内部信息共享、
信息平台
(5)TPS推进
(6)订单管理模式推进
(评价参考指标详见附件)
二、集团下半年运营目标设计
第三部分 集团运营管理模式评估及改善方向